Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000154
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000154
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
  • Cena
    105,19 EUR
  • Dátum doručenia
    6.6.2019
  • Dátum splatnosti
    11.6.2019
  • Dátum úhrady
    11.6.2019
  • Dátum vystavenia
    4.6.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    1.7.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PRO SILVA
  • IČO
    37058339
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty