Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000173
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000173
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
  • Cena
    19,20 EUR
  • Dátum doručenia
    26.6.2019
  • Dátum splatnosti
    9.7.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    25.6.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    1.7.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Fax-Copy - Prešov s.r.o.
  • IČO
    31674615
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty