Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000217
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000217
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
  • Cena
    500,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.8.2019
  • Dátum splatnosti
    19.8.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    5.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    3.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    IPM - VO s. r. o.
  • IČO
    51837633
  • DIČ
  • Adresa
    Abovská 92/35, 04017 Košice
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty