Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000231
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000231
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
  • Cena
    10,97 EUR
  • Dátum doručenia
    22.8.2019
  • Dátum splatnosti
    28.8.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    14.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    3.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom, s. r. o., Orešianska 3, Trnava
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty