Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2019000238
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2019000238
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
  • Cena
    107,17 EUR
  • Dátum doručenia
    27.8.2019
  • Dátum splatnosti
    2.9.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    26.8.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    3.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s. r. o.
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty