Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2020000097
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2020000097
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
  • Cena
    23,15 EUR
  • Dátum doručenia
    1.4.2020
  • Dátum splatnosti
    8.4.2020
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    25.3.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    5.5.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom, s. r. o., Orešianska 3, Trnava
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty