Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2021000170
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2021000170
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    kontajnery
  • Cena
    1 560,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.5.2021
  • Dátum splatnosti
    25.5.2021
  • Dátum úhrady
    19.5.2021
  • Dátum vystavenia
    11.5.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    3.6.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ferex, s.r.o.
  • IČO
    17682258
  • DIČ
  • Adresa
    Vodná 23, 94901 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty