Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2021000227
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    2021000227
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží
  • Cena
    34,78 EUR
  • Dátum doručenia
    24.6.2021
  • Dátum splatnosti
    9.6.2021
  • Dátum úhrady
    24.6.2021
  • Dátum vystavenia
    26.5.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    1.7.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindstrom
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty